目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年预算收支总表

二、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年预算收入总表

三、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年预算支出总表

四、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年财政拨款收支总表

五、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

蒲县薛关镇薛关中心学校2022年度

部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

薛关中心学校负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

 1、研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

 2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。

3、发挥中小学教师进修培训作用。我中心校负责制定并实施本中心校教师继续教育计划，有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念。

4、管理小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。

5、负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在县教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

蒲县薛关镇薛关中心学校义务教育阶段共设5个教学班，在校学生47人；另外附设3个幼儿班，在园幼儿数17人，事业编制56人，在职人数47人。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

1、抓好常规管理，推进有效教学，打造优质课堂，全面提高教学质量。

2、强化校园安全管理。

第二部分 2022年度部门预算表

一、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年预算收支总表

二、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年预算收入总表

三、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年预算支出总表

四、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年财政拨款收支总表

五、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、蒲县薛关镇薛关中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

蒲县薛关镇薛关中心学校2022年度收入、支出预算总计604.72   万元，与上年相比收、支预算总计减少 6.45  万元，减少 1.06 %。其中：

（一）收入预算总计 604.72  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 604.72  万元。

（1）一般公共预算收入预算 604.72  万元，与上年相比减少 6.45 万元，减少 1.06  %。主要原因是在职教师退休。

（二）支出预算总计  604.72  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 604.72  万元，主要用于支付教师工资及各项社会保险。与上年相比减少 6.45  万元，减少 1.06  %。主要原因是在职教师退休。

2．基本支出预算数为 601.72  万元。与上年相比减少4.45万元，减少 0.73  %。主要原因是在职教师退休。。项目支出预算数为  3 万元。与上年相比减少  2 万元，减少 40  %。主要原因是运转经费预算减少。

二、收入预算情况说明

蒲县薛关镇薛关中心学校本年收入预算合计 604.72   万元，其中：一般公共预算收入 604.72  万元，占 100  %。

三、支出预算情况说明

蒲县薛关镇薛关中心学校本年支出预算合计  604.72  万元，其中：基本支出 601.72 万元，占 99.5 %；项目支出  3  万元，占 0.5  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

蒲县薛关镇薛关中心学校2022年度财政拨款收、支总预算   604.72   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 6.45 万元，减少 1.06  %。主要原因是在职教师退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

蒲县薛关镇薛关中心学校2022年一般公共预算支出预算  604.72   万元，与上年相比减少 6.45  万元，减少 1.06   %。主要原因是在职教师退休。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

蒲县薛关镇薛关中心学校2022年度一般公共预算基本支出预算  604.72   万元，其中：

（一）人员经费 601.72  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  3  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

蒲县薛关镇薛关中心学校2022年政府性基金支出预算支出 0  万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

薛关中心学校2022年无因公出国或公务接待等项目，无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十、政府采购支出预算情况说明

本单位2022年度没有政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

1.车辆情况；

本单位无公车。

2.房屋情况；

本单位房屋建筑面积2954平方米，在使用。

3.其他国有资产占有使用情况。

无

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债劵

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 附件：薛关中心校预算公开表.xlsx