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蒲县供销合作社联合社2022年度部门预算

2022-03-18
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第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、蒲县供销合作社联合社2022年预算收支总表

二、蒲县供销合作社联合社2022年预算收入总表

三、蒲县供销合作社联合社2022年预算支出总表

四、蒲县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

五、蒲县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出预算表

六、蒲县供销合作社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县供销合作社联合社2022年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

十、蒲县供销合作社联合社2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

、蒲县供销合作社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县供销合作社联合社2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、 主要职能

蒲县供销合作联合社属参公管理的事业单位,成立于1950年,为“三农”提供服务,发挥独特优势,建立现代流通网络,参与专业社会化服务和农业综合开发,完善经营和服务体系。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括四科(财务科、人事科、基层科、业务科)一室(办公室)一队(稽查队)构成。单位编制8人,职工共49人(其中:在职20人,提前退休3人,退休26人)。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:蒲县供销合作联合社本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

根据实际情况完善班子配备和充实高素质人才,使得县社机关人员有序衔接,梯次补充,保证县供销社正常运转,作用发挥更加突出。全面完成巡察整改任务,建立高效型机关,健全现代企业运作机制,确保供销社健康发展,深化改革取得新突破。

我们将在做好传统业务工作的基础上,继续认真梳理总结多年来农业服务的经验和不足,结合实际筹划今后的运作模式和服务新要素,继续把测土配肥、农机作业等重点环节做实、做细、做好,引导我县不同区域发展“六小”特色农业经济,扩大农民脱贫致富成效。把电商做大做强,为农民脱贫致富奔小康贡献力量。

第二部分2022年度部门预算表

一、蒲县供销合作社联合社2022年预算收支总表

二、蒲县供销合作社联合社2022年预算收入总表

三、蒲县供销合作社联合社2022年预算支出总表

四、蒲县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

五、蒲县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出预算表

六、蒲县供销合作社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县供销合作社联合社2022年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

十、蒲县供销合作社联合社2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

、蒲县供销合作社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县供销合作社联合社2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

蒲县供销合作联合社2022年度收入、支出预算总计   298.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加41.43万元,增长16%。其中:

(一)收入预算总计298.54万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计298.54万元。

1)一般公共预算收入预算298.54万元,与上年相比增加41.43万元,增长16%。主要原因是为农服务中心建设蒲县华瑞贸易有限公司综合服务楼、加工车间及室外工程项目资金增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)0。较上年无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0。较上年无变化。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0。较上年无变化。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。较上年无变化。

(二)支出预算总计298.54万元。包括:

1社会保障和就业支出4万元。与上年相比增加0.02万元,增长0.5%增长原因是工资保险基数的调整

2卫生健康支出1.61万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。较上年无变化。

3农林水支出82.78万元,与上年相比增加38万元,增加85%主要原因是为农服务中心建设蒲县华瑞贸易有限公司综合服务楼、加工车间及室外工程项目资金增加。

4、商业服务业支出207.23万元,与上年相比增加3.4万元,增加2%,增长的原因是人员普调工资额的增加。

5、保障住房支出2.91万元,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%,较上年无变化。

二、收入预算情况说明

蒲县供销合作联合社本年收入预算合计298.54万元,其中:一般公共预算收入298.54万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

蒲县供销合作联合社本年支出预算合计298.54万元,其中:基本支出38.64 万元,占13%;项目支出259.9万元,占87%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

蒲县供销合作联合社2022年度财政拨款收、支总预算298.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加41.43万元,增长16%。主要原因是为农服务中心建设蒲县华瑞贸易有限公司综合服务楼、加工车间及室外工程项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

蒲县供销合作联合社2022年一般公共预算支出预算298.54万元,与上年相比增加41.43万元,增长16%。主要原因是为农服务中心建设蒲县华瑞贸易有限公司综合服务楼、加工车间及室外工程项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

蒲县供销合作联合社2022年度一般公共预算基本支出预算38.64 万元,其中:

(一)人员经费34.56万元。主要包括:基本工资15.7万元、津贴补贴9.02万元、奖金1.31万元、社会保障缴费5.62万元、住房公积金2.91万元等支出。

(二)公用经费4.08万元。主要包括:办公费0.64万元、邮电费0.23万元、工会经费0.46万元,福利费0.8万元,其他交通费用1.95万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

蒲县供销合作联合社2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0。较上年无变化。

八、一般公共预算三公经费预算情况说明

蒲县供销合作联合社2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,较上年无变化。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少0   万元,较上年无变化。

本部门本年度未发生三公经费类业务所以本部门本年度“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出4.08万元,与上年相比减少1.19万元,降低23%

主要原因是:2022年公务用车运行维护费用预算减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.36万元,其中:拟采购货物支出0.36万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共  6  个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计259.9万元;本部门单位整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金259.9   万元。

十三、其他说明

(一)政府债券公开

1.一般债券公开

1)上年一般债券资金使用情况;

2)上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

2.专项债券公开

1)上年专项债券资金使用情况;

2)上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

3)上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注:本部门未使用政府债券。

(二)其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:

蒲县供销合作社联合社2022年预算公开表.xls


  

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